Programma 5 - Financiën van Sliedrecht

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen

De Begroting 2025 is niet meer sluitend vanaf 2026.  We zijn gestart met het proces om te komen tot de situatie dat er ook in 2026 en verder sprake zal zijn van een structureel sluitende begroting. Hiertoe zullen de 13 onderzoeksrichtingen die zijn aangewezen verder worden uitgewerkt. Het betreft de volgende richtingen (in willekeurige volgorde):              
   
1.    Niveau van dienstverlening
2.    Niveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte
3.    Temporiseren van investeringen
4.    Gemeentelijk vastgoed (exploitatiekosten)
5.    Bovenwettelijke voorzieningen in het sociaal domein
6.    Efficiënter gebruik van accommodaties
7.    Bovenwettelijke taken 
8.    Doorbelasten van kosten aan derden
9.    Doelmatiger werken door taken elders of anders uit te voeren
10.    Temporiseren en/of heroverwegen van onderdelen van he CWP 2022-2026
11.    Verbonden partijen c.q. gemeenschappelijke regelingen 
12.    Financieel-technische maatregelen
13.    Verhogen belastingen en overige opbrengsten  

Mochten er naast deze 13 richtingen in de loop van het proces nieuwe richtingen naar voren komen, dan zullen ook die in de besluitvorming worden betrokken.     

Speerpunten

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

Toelichting op de wijzigingen met een saldo

1. Dividend, voordeel € 271.000 
Het dividend dat we ontvangen van Stedin (€ 282.000) en BNG (€ 78.000) vanuit het resultaat 2024 is bekend. Dat is meer dan begroot, waardoor er een voordeel ontstaat.

2. Decembercirculaire 2024, voordeel € 168.000
Het financieel effect dat ontstaat bij de decembercirculaire 2024 bestaat uit aanpassingen in de maatstaven en een toename van het accres. 

3. Onroerende zaakbelasting (OZB), voordeel € 110.000
Bij de begroting 2025 is per abuis geen rekening gehouden met areaaluitbreiding, dit wordt met deze wijziging herstelt. Per saldo levert dit een voordeel op van € 110.000.

Toelichting op de neutrale wijzigingen

3. Taakmutaties gemeentefonds, voordeel € 228.000
Vanuit de stelpost taakmutaties zijn middelen verdeeld naar het beleidsplan schuldhulpverlening, st. Sociaal Team Sliedrecht (o.a. voor participatieplekken) en de bibliotheek . In alle gevallen betreft dit inzet op het beleidsterrein waarvoor deze middelen beschikbaar zijn gekomen. 

4. Noord-Zuidverbinding - inflatie, neutraal
De subsidie SPUK Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur - Sliedrecht: Merwedelingelijn staat sinds december 2024 voor het volledige bedrag op de rekening. Vanaf dat moment wordt de subsidie niet meer geïndexeerd terwijl de kosten door inflatie wel verder oplopen. Doordat het subsidiebedrag volledig is gestort ontstaan er renteopbrengsten. De verwachte renteopbrengsten worden gestort in de reserve Koers 2030 zodat (een gedeelte van) de kostenstijging als gevolg van  inflatie kan worden opgevangen.