Programma 1 - Samenleving

Programma	Begroting na	Mutaties na	Mutatie WN	Eindtotaal
Samenleving	VJN 2024	VJN 2024	2024	2024
Lasten	N 52.600	N 16	V 1.497	N 51.119
Baten	V 15.763		V 99	V 15.862
Onttrekking aan reserve	V 1.331	V 16	N 43	V 1.304
Totaal Samenleving	N 35.506		V 1.553	N 33.953
Bedragen x € 1.000

Type	Nr.	Mutaties Winternota	Lasten	Baten	Saldo
Saldo	1	Inkomensvoorzieningen		V 451	V 451
	2	Serviceorganisatie Jeugd	V 399		V 399
	3	Beschermd Wonen & Opvang	V 1.014	N 626	V 388
	4	Energietoeslag	V 134		V 134
	5	SPUK GALA	V 117		V 117
	6	GR Sociaal	V 89		V 89
	7	Veerkracht Vergroten	V 61		V 61
	8	Kosten reisdocumenten	N 57		N 57
	9	Dienst Gezondheid & Jeugd	N 45		N 45
	10	SPUK IZA		V 28	V 28
	11	Gemeentelijk aandeel transformatiefonds		V 27	V 27
		Overige mutaties < € 25.000	N 14	V 11	N 3
Som Saldo			V 1.698	N 109	V 1.589
Neutraal	12	Eenverdienersproblematiek	N 36		N 36
	13	AZC	N 150	V 150
	14	SPUK Inburgering	N 58	V 58
	15	Actualisatie kapitaallasten	V 43	N 43
Som Neutraal			N 201	V 165	N 36
Totaal Samenleving			V 1.497	V 56	V 1.553
Bedragen x € 1.000

Toelichting op de wijzigingen met een saldo

1. Inkomensvoorzieningen (voordeel, € 451.000)
Hogere inkomsten inkomensvoorzieningen als gevolg van de aangevraagde vangnetuitkering van € 100.000 (conform raadsbesluit). Daarnaast een hogere definitieve bijstandsuitkering 2024 van € 351.000 

2. Serviceorganisatie Jeugd (voordeel, € 399.000)
Vanuit de Service Organisatie Jeugd (SOJ) wordt maandelijks een zeer betrouwbare prognose opgeleverd inzake de kosten voor jeugdhulp. Uit deze prognose blijkt dat de verwachte kosten voor jeugdhulp € 399.000 lager uitvallen dan was begroot op basis van de eerste bestuursrapportage vanuit de SOJ. Ondanks het feit dat de tweede bestuursrapportage van de SOJ nog niet is vastgesteld, is er geen aanleiding de prognose van de SOJ aan te passen en uit te gaan van een voordeel van € 399.000.

3. Beschermd Wonen & Opvang (voordeel, € 388.000)
Op basis van de actualisatie begroting 2024 vanuit de gemeente Dordrecht wordt er voor gemeente Sliedrecht een overschot Beschermd Wonen en Opvang verwacht van € 388.000.

4. Energietoeslag (voordeel, € 134.000)
Er heeft voor € 134.000 een overheveling plaatsgevonden naar 2024 inzake niet ingezette middelen energietoeslag 2023. De kosten inzake afwikkeling energietoeslagen blijven binnen budget waardoor de extra gereserveerde middelen niet nodig blijken te zijn. Aanvullend wordt er nog een positieve afrekening verwacht vanuit de GR Sociaal. Het voornemen is om met het overschot van de energietoeslag 2023 een witgoedregeling op te zetten voor minima, vergelijkbaar met de witgoedregeling van onder andere gemeente Dordrecht. Hiervoor volgt een apart voorstel. De ervaringen van gemeente Dordrecht met de door hen gekozen werkwijze zijn over het algemeen positief. Het toegankelijk maken van duurzaam witgoed voor minima helpt zowel in het beperken van de energielasten alsook in het beperken van uitgaven voor witgoed voor deze doelgroep.

5. SPUK GALA (voordeel, € 117.000)
Er heeft voor € 130.000 een overheveling plaatsgevonden naar 2024 inzake vrijgespeelde budgetten als gevolg van inzet middelen Gezond en Actief Leven Akkoord, GALA.  Hiervan wordt € 117.000 niet gebruikt in 2024.

6. GR Sociaal (voordeel, € 89.000)
Positief resultaat van € 89.000 op GR Sociaal. Er is besloten om de verhoging van het budget voor minimaregelingen als gevolg van autonome groei niet door te voeren. 

7. Veerkracht Vergroten (voordeel, € 61.000)
Er heeft voor € 79.000 overheveling plaatsgevonden naar 2024 inzake niet ingezette middelen Veerkracht Vergroten. Hiervan is € 73.000 gebruikt voor het subsidiëren van een coördinator Sport en Preventie. Verder geen bestedingen voor het structurele budget van € 55.000.

8. Kosten reisdocumenten (nadeel, € 57.000)
Bijstelling van de kostenbegroting voor inkomensoverdrachten inzake reisdocumenten. Kosten voor Rijksdienst voor Identiteitsgegevens zijn hoger dan begroot, omdat meer paspoorten zijn verstrekt dan verwacht. Daardoor worden er meer inkomensoverdrachten afgedragen aan het Rijk. Rekening houdend met allerlei toe te rekenen kosten van onder andere baliepersoneel bedraagt de kostendekkendheid van de reisdocumenten conform begroting 2024 46,4%.

9. Dienst Gezondheid & Jeugd (nadeel, € 45.000)
Conform besluitvorming zijn er aanvullend op de reeds begrote inwonersbijdrage extra bijdragen in rekening gebracht. Dit gaat om incidentele bijdrage LVS (€ 26.000), WMO-Toezicht beschikbaarheidsfunctie (€ 8.000), JGZ - maternale kinkhoest (€ 6.000) en Veilig Thuis uitbreiding (€ 5.000).

10. SPUK IZA (voordeel, € 28.000)
In de huidige begroting is een bedrag opgenomen van € 28.000 inzake Odensehuis. Deze kosten kunnen we doorbelasten aan de Gemeente Dordrecht die als centrumgemeente de uitvoering op zich nemen van SPUK IZA. Mogelijk kunnen er meer uitgaven gefinancierd worden uit de SPUK IZA middelen. Bij de jaarrekening zal de totale dekking vanuit SPUK IZA middelen zichtbaar worden.

11. Gemeentelijke aandeel transformatiefonds (voordeel, € 27.000) 
Gemeente Sliedrecht heeft voor een bedrag van € 27.000 een factuur gestuurd naar de Serviceorganisatie Jeugd inzake gemeentelijke aandeel transformatiefonds.

Toelichting op de neutrale wijzigingen

12. Taakmutatie gemeentefonds Eenverdienersproblematiek (nadeel, € 36.000)
Via de septembercirculaire is er eenmalig geld beschikbaar gesteld voor de eenverdienersproblematiek. Dit geld is beschikbaar gesteld voor dit doel vanuit de algemene uitkering die wordt verantwoord binnen programma 5.  

13. AZC (neutraal)
De verwachte kosten inzake het AZC zijn voor 2024 € 150.000. Deze kosten zijn volledig doorbelast naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

14. SPUK Inburgering (neutraal)
De definitieve uitkering 2023 van de SPUK Inburgering is € 58.000 hoger dan de voorlopige beschikking 2023. Deze aanvullende inkomsten mogen we volgens de regelgeving beschikbaar houden voor dit doel.

15. Actualisatie kapitaallasten (neutraal)
Neutrale mutatie op de kapitaallasten ontstaat door het actualiseren van de kapitaallasten als gevolg van de jaarrekening 2023. 

Eenverdienersproblematiek (€ 36.000)
Via de septembercirculaire is er eenmalig geld beschikbaar gesteld voor de eenverdienersproblematiek. Gezien de complexiteit zullen de kosten niet (volledig) gemaakt worden in 2024, maar doorlopen naar 2025. Verzoek is dan ook de middelen ook in 2025 beschikbaar te houden voor dit doel.