| Programma | Begroting na | Mutaties na | Mutatie WN | Eindtotaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economie, Onderwijs, Sport en cultuur | VJN 2024 | VJN 2024 | 2024 | 2024 | |||
| Lasten | N 10.280 | N 168 | V 321 | N 10.127 | |||
| Baten | V 2.887 | V 60 | V 2.947 | ||||
| Onttrekking aan reserve | V 347 | V 347 | |||||
| Totaal Economie, onderwijs, sport en cultuur | N 7.046 | N 168 | V 381 | N 6.833 | |||
| Bedragen x € 1.000 | |||||||
| Type | Nr. | Mutaties Winternota | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | 1 | Kapitaallasten | V 325 | V 325 | |
| 2 | Aantrekkelijkheid winkelcentra | V 75 | V 75 | ||
| 3 | Vastgoed | V 53 | V 53 | ||
| 4 | Lokale initiatieven | V 42 | V 42 | ||
| 5 | SPUK Sport | V 28 | V 28 | ||
| 6 | Wijk- en buurtagenda's | V 25 | V 25 | ||
| Overige mutaties < € 25.000 | V 34 | N 34 | |||
| Som Saldo | V 582 | N 34 | V 548 | ||
| Neutraal | 7 | Verdere uitsplitsing subsidie zwembad de Lockhorst | N 167 | N 167 | |
| 8 | Energiekosten vastgoed | N 59 | V 59 | ||
| 9 | Verduurz subs bedrijventerrein kerkerak | N 35 | V 35 | ||
| Som Neutraal | N 261 | V 94 | N 167 | ||
| Totaal Economie, onderwijs, sport en cultuur | V 321 | V 60 | V 381 | ||
| Bedragen x € 1.000 |
Toelichting op de wijzigingen met een saldo
1. Kapitaallasten (voordeel, € 325.000)
Het voordeel op de kapitaallasten ontstaat door het actualiseren van de kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven en afsluiten van de investeringen bij de jaarrekening 2023.
2. Aantrekkelijkheid winkelcentra (voordeel, € 75.000)
Er zijn minder aanvragen voor de gevelsubsidie ingediend dan verwacht, waarschijnlijk omdat de eigen inbreng als drempel fungeert. Veel winkeliers aarzelen om te investeren in gevelverbetering zonder een duidelijke garantie op rendement, zeker in een tijd waarin zij hun uitgaven moeten afwegen tegen andere noodzakelijke investeringen, zoals verduurzaming en digitalisering. De economische onzekerheden van de afgelopen jaren hebben de financiële ruimte voor detaillisten bovendien beperkt, waardoor ze minder bereid zijn middelen vrij te maken voor verbeteringen die op de lange termijn gericht zijn. Hierdoor is de verwachting dat er € 75.000 van het budget niet wordt uitgegeven.
3. Vastgoed (voordeel, € 53.000)
Voor diverse posten zijn vanwege lager dan verwachte realisaties budgetten naar beneden bijgesteld voor € 133.000. Vervolgens is voor sporthal de Lockhorst een eerdere aframing voor € 80.000 gecorrigeerd. Per saldo derhalve een voordelig effect van € 53.000 voor het begrotingssaldo.
4. Lokale initiatieven (voordeel, € 42.000)
Door latere personele invulling dit jaar is er niet de tijd geweest om het beleid volledig uit te dragen binnen Sliedrecht. De verwachting is dat dit in 2025 conform begroting zal verlopen. Dit jaar lijdt dit tot een voordeel van € 42.000.
5. Specifieke Uitkering Stimulering (SPUK) Sport (voordeel, € 28.000)
Voor het jaar 2024 is de Specifieke Uitkering Stimulering Sport aangevraagd en toegekend voor een bedrag van € 151.000. De raming van deze inkomsten wordt voor € 100.000 gebruikt ter dekking van renovatie kunstgrasveld. Daarnaast worden deze inkomsten gebruikt voor de inzet van buurtsportcoaches als invulling van de ambities van het lokaal sportakkoord II. De verwerking hiervan heeft geresulteerd in een netto voordeel van € 28.000.
6. Wijk- en Buurtagenda's (voordeel, € 25.000)
Gestart is met het opstellen van een plan van aanpak voor de wijk en buurtagenda's. Naar verwachting zal dit medio Q1 2025 worden opgeleverd. De gemaakte kosten vallen in 2024 lager uit dan het beschikbaar gestelde budget. Dit geeft een voordeel van € 25.000.
Toelichting op de neutrale wijzigingen
7. Energiekosten vastgoed (nadeel, € 167.000)
Er is een bedrag van € 317.000 herverdeeld naar andere budgetten binnen vastgoed, hiervan komt € 167.000 terecht op dit programma.
8. Zwembad de Lockhorst (neutraal)
N.a.v. raadsbesluit aanbesteding exploitatie zwembad De Lockhorst heeft er een bijstelling plaatsgevonden in zowel de inkomsten (huur en servicekosten) als de uitgaven (energiekosten, subsidie en beheervergoeding).
9. Verduurzamingsubsidie bedrijventerrein Kerkerak (neutraal)
Er is een subsidie van de Provincie Zuid Holland aan de gemeente Sliedrecht van € 35.000 verleend voor het verduurzamen van het bedrijventerrein Kerkerak. Deze middelen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Voor hetzelfde bedrag worden er ook lasten geraamd. Hierdoor kunnen er ook uitgaven gedaan worden om de subsidie doelmatig in te zetten.
| Nr. | Investeringen | nieuw / aanpassing | U/I | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKC Valkweg | aanpassing | U | V 1.651 | N 1.651 | |||
| IKC Valkweg (tijdelijke huisvesting) | aanpassing | U | V 670 | N 670 | ||||
| 2 | Uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool | aanpassing | U | V 1.045 | N 1.045 | |||
| 3 | Voorbereidingskrediet Zwembad | aanpassing | U | V 400 | N 400 | |||
| 4 | Inrichting Elektra | aanpassing | U | V 287 | N 287 | |||
| 5 | Toekomstbestendig maken zwembad De Lockhorst | aanpassing | U | V 60 | N 60 | |||
| Toekomstbestendig maken sporthal De Lockhorst | aanpassing | U | V 12 | N 12 | ||||
| Renovatie buitenschil zwembad De Lockhorst | aanpassing | U | V 12 | N 12 | ||||
| Toekomstbestendig maken zalencentrum De Lockhorst | aanpassing | U | V 8 | N 8 | ||||
| Totaal investeringen programma 2 | V 4.145 | N 4.145 | ||||||
| Bedragen x € 1.000 |
1. Integraal Kindcentrum (IKC) Valkweg
De uitvoering van het project heeft enige vertraging opgelopen door de wisseling van bouwheerschap. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. De aanvraag voor de vergunning voor tijdelijke huisvesting wordt in het vierde kwartaal ingediend. Daarmee schuift het krediet voor nieuwbouw grotendeels door naar het nieuwe jaar.
2. Uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool
Op 23 april heeft het college van B&W besloten dat wordt ingestemd met het bouwplan en de begroting. Het krediet dat voor de bouw van de Prins Willem Alexanderschool aan de Waalslaan beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad is € 2.976.000. In een eerder stadium is reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 238.080. Het resterende deel voor de bouw zal worden overgemaakt conform een betaalschema. Aangezien een deel van deze betalingen in 2025 plaats zullen vinden, wordt verzocht dit deel van het krediet door te schuiven naar 2025. De uitvoering loopt conform planning.
3. Voorbereidingskrediet zwembad
Omdat er zeer beperkt kosten zijn gemaakt in 2024, wordt gevraagd € 400.000 van het krediet door te schuiven naar 2025. Uitvoering van het project zal pas later van start gaan.
4. Inrichting Elektra
Omdat er nog geen kosten ten laste van dit krediet zijn gebracht in 2024, wordt gevraagd het volledige krediet door te schuiven naar 2025.
5. Accommodatie De Lockhorst
De uitvoering van dit project loopt. Naar verwachting wordt € 60.000 niet gerealiseerd in 2024. Daarom wordt gevraagd dit deel van het krediet door te schuiven naar 2025.
PWA Waalslaan (€ 55.000)
Conform Raadsbesluit in 2022 omtrent de uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool was er voor 2023 budget gereserveerd voor kosten tijdelijke huisvesting. Vanwege opgelopen vertraging was er via de jaarrekening 2023 goedkeuring verleend om dit budget over te hevelen naar 2024. De kosten voor tijdelijke huisvesting worden ook dit jaar niet meer verwacht. Wederom het verzoek om dit budget over te hevelen en beschikbaar te houden in 2025.