Programma 1 - Samenleving

In onderstaande tabel wordt het verloop van het saldo van het programma weergegeven.

In onderstaande tabel wordt de specificatie van de in de Winternota 2025 doorgevoerde mutaties weergegeven.

Toelichting op de wijzigingen met een saldo

1. GR Sociaal (nadeel, € 476.000)
Op basis van de concept najaarsbrief GR Sociaal wordt er per saldo € 476.000 meer aan bijdrage verwacht dan waar uit hoofde van de voorjaarsbrief rekening mee was gehouden. Hierin is de aanpak alleenverdieners-problematiek en de definitieve verwerking van de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren verwerkt. Daarnaast wordt geconstateerd dat er een hogere instroom is van klanten uit de doelgroep Maatschappelijke Opvang naar relatief kostbare vormen van Individuele Begeleiding dan eerder was voorzien.

2. Beschermd Wonen & Opvang (nadeel, € 259.000)
In de huidige begroting is uitgegaan van het gemiddelde overschot op Beschermd Wonen & Opvang van de afgelopen jaren. Op dit moment mogen we op basis van de geactualiseerde bevoorschottingsbrief vanuit centrumgemeente Dordrecht uitgaan van een overschot van € 890.000. Dit is gebaseerd op een 75% bevoorschotting. Aangezien er nu nog geen zekerheid is over het definitieve overschot, wordt de begroting voorzichtigheidshalve naar beneden bijgesteld.

3. Bestaanszekerheid (voordeel, € 163.000)
Voor de uitvoering van het beleid rondom bestaanszekerheid is voor 2025 naar verwachting minder geld nodig. De taakmutatie vanuit het gemeentefonds voor armoedebestrijding is voor 2025 niet nodig geweest en er is minder gebruik gemaakt van de zwemregeling dan waar vooraf rekening mee was gehouden.

4. Burgerzaken (nadeel, € 55.000)
Al jarenlang is er tendens dat het aantal huwelijken terugloopt. Deze inkomsten zijn in deze winternota naar beneden bijgesteld. Vanwege een aanstaande verbouwing van het Raadhuis is het straks voor een langere periode niet mogelijk om aldaar huwelijken te voltrekken. In 2024 zijn wij een samenwerking aangegaan met het Baggermuseum en het Sliedrecht Museum en inmiddels fungeren beide locaties als trouwlocatie. Voor het voltrekken van een huwelijk in het Baggermuseum en het Sliedrechts Museum wordt aan hen een vergoeding verstrekt. Dit zorgt voor extra kosten op huwelijken.

Daarnaast zijn er dit jaar meer paspoorten aangevraagd dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Hierdoor zien we hogere kosten en hogere inkomsten voor paspoorten, maar per saldo wel een negatief beeld.

5. Jeugd- en jongerenwerk (voordeel, € 50.000)
De Nationaal Programma Onderwijs gelden vanuit het Rijk liepen tot 30-06-2025. Om te voorkomen dat deze gelden terugbetaald zouden moeten worden aan Rijk, is een gedeelte van deze gelden ingezet voor de bekostiging van het bestaande jeugd- en jongerenwerk. Hierdoor blijft een deel van het reguliere budget dit jaar over.

Toelichting op de neutrale wijzigingen

6. Koelkast- en/of vriezerregeling (voordeel, € 412.000)
Het restant van de positieve afrekening energietoeslag is overgeheveld naar programma 3, waar het wordt ingezet voor de koelkast- en of vriezerregeling.

7. Woonvisie (voordeel, € 55.000)
Het budget dat in 2025 beschikbaar is voor het "vergroten van de veerkracht" wordt ingezet voor de Woonvisie. Het budget wordt daarom verplaats naar programma 3 Ruimte. Een belangrijke bouwsteen voor veerkracht betreft evenwichtige wijken. De Woonvisie (inclusief woonzorg) draagt op meerdere manieren bij aan veerkrachtige wijken.  

8. Alleenverdienersproblematiek GR Sociaal (nadeel, € 45.000)
Via de meicirculaire is  er eenmalig geld beschikbaar gesteld voor de eenverdienersproblematiek. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de GR Sociaal die de uitvoering voor haar rekening neemt.

9. Noodopvang vluchtelingen Oekraïne (neutraal)
De vergoeding (en het bijbehorende budget) wat we ontvangen voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt met behulp van deze wijziging op de verwachte hoogte gebracht. 

10. AZC (neutraal)
Evenals in 2024 worden er in 2025 voorbereidende kosten gemaakt rondom het AZC. Dit betreft voornamelijk personeelskosten. Er is een afspraak met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers dat zij deze voorbereidende kosten vergoedt.

11. Gezondheidszorg (neutraal)
De subsidie aan het Odensehuis voldoet aan de voorwaarden van de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord en kan hiermee worden bekostigd uit deze middelen.

12. Sliedrechters Schuldenvrij en actief (neutraal)
Vanuit de reserve Koers 2030 wordt het incidentele project Sliedrechters schuldenvrij en actief gerealiseerd. De uitvoering hiervan in 2025 zal naar verwachting iets lager zijn dan begroot. Het restant schuift hiermee door naar volgend jaar.

Oekraïne opvang (€ 1.103.000)
In 2025 is wederom een verlaging van de Rijksbijdrage doorgevoerd. Desondanks is de prognose dat, mede door de gunstige huisvesting op Stationspark 200, een positief saldo ontstaat op de opvang Oekraïne. De opvang van Oekraïense vluchtelingen vraagt om een (beleidsmatige) heroriëntatie richting een midden- en langetermijnperspectief. De ontwikkelingsruimte voor kinderen en jongeren en de beheersbaarheid van Stationspark 200 staan onder grote druk. Dit komt mede door de fysieke staat en inrichting van de opvanglocatie, de aanhoudende oorlog en het gebrek aan perspectief en de samenstelling van de bewonersgroep. Tegelijkertijd zijn er landelijke ontwikkelingen rond bekostiging en wettelijke verplichtingen tot uitbreiding van opvangcapaciteit. De opgave vereist structurele investeringen om te voldoen aan menswaardige opvang, terwijl planvorming en kostenverdeling nog in ontwikkeling zijn. Vooruitlopen op een bestedingsplan is het doorschuiven van middelen naar 2026 onontkoombaar gezien de autonome ontwikkelingen en de potentiële financiële impact.

Mantelzorgwaardering (€ 27.000)
Door de resultaatbestemming 2024 is er akkoord gegeven op de budgetoverheveling voor mantelzorgwaardering. Hoewel het niet haalbaar bleek om het volledige extra budget dit jaar te besteden aan aanvullende activiteiten, is er wél veel gerealiseerd en zijn er mooie stappen gezet richting 2026.

In 2025 hebben we met dit budget al diverse waardevolle activiteiten kunnen organiseren voor mantelzorgers, waaronder:

• Een ontspannen boottocht als blijk van waardering
• Een bioscoopbon voor jonge mantelzorgers, om hen een moment van ontspanning te bieden
• Een extra feestelijke Dag van de Mantelzorger op 7 november, met een uitgebreid programma
• Een high-teapakket om thuis samen met de zorgbehoevende te genieten van een bijzonder moment

Daarnaast zijn er al concrete plannen om het resterende budget in 2026 te besteden aan een grote, verbindende mantelzorgactiviteit. Op die manier geven we het budget op een betekenisvolle manier terug aan de mantelzorgers.