Programma 2 - Economie, onderwijs, sport en cultuur

Toelichting financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Programma 2 - Economie, onderwijs, sport en cultuur - Toelichting financiële afwijkingen

Toelichting op de wijzigingen met een saldo

1. Kapitaallasten (voordeel, € 241.000)
Bij de Jaarrekening 2024 is beoordeeld welke lopende kredieten die eindigden in 2024 ook daadwerkelijk moesten worden afgesloten, danwel moesten doorlopen in 2025. De kredieten waarvan is besloten dat ze moeten doorlopen in 2025 leveren een voordeel op ten aanzien van de kapitaallasten, omdat er dan in 2025 nog geen afschrijving plaatsvindt. Dit voordeel was nog niet verwerkt in de begroting 2025.

2. Bibliotheek (voordeel, € 100.000)
Via het gemeentefonds is er voor 2025 en 2026 een decentralisatie uitkering ontvangen inzake bibliotheekmiddelen. Dit is bedoelt ter versterking van de bibliotheken en voor te bereiden op de nieuwe wettelijke zorgplicht. Mede doordat de gemeente Sliedrecht ook al gebruik maakt van SiSa-middelen ter versterking van de bibliotheek, is de decentralisatie uitkering in 2025 niet nodig voor dit doel.

3. Economie (voordeel, € 98.000)
Niet het volledige budget binnen Economie zal in 2025 worden ingezet. Het merendeel van het voordeel ontstaat door de vrijval van de stelpost voor de kapitaallasten van het aanpakken van de Leeghwaterstraat (woonboulevard).

4. Meervoudige lokale samenwerking (voordeel, € 65.000)
Vanuit het beschikbare budget € 100.000 voor meervoudig lokale samenwerking is onderzoek uitgevoerd naar arbeidsmigratie. Met behulp van de CIB Onderzoek gemeente Sliedrecht m.b.t. arbeidsmigratie in de Drechtsteden bent u hierover geïnformeerd. Het restant van het budget wordt niet ingezet.

5. Leegstand Maaslaan 6 (nadeel, € 39.000)
De contracten met de vaste huurders voor Maaslaan 6 zijn opgezegd om het gebouw in 2025 te kunnen slopen. Tijdige opzegging was noodzakelijk vanwege het recht van huurders op ontruimingsbescherming. Door vertraging in het nieuwbouwproject aan de Maaslaan is de sloop van het pand echter uitgesteld. Inmiddels zijn voorbereidingen voor de sloop gestart. Tot de daadwerkelijke sloop blijft het pand in stand en worden er maatregelen getroffen met betrekking tot leegstandsbeheer.

6. Cultuurbeleid (nadeel, € 38.000)
Met de voortzetting van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt er een structureel hogere bijdrage gevraagd.

7. Toestellen sporthallen De Valk en De Stoep (nadeel, € 32.000)
Op basis van een inspectierapport is besloten om diverse toestellen te vervangen bij de sporthallen De Valk en De Stoep, om zo onveilige situaties te voorkomen.

8. Sporthal De Stoep (nadeel, € 31.000)
Overschrijding door structureel te laag begrote schoonmaakkosten. Vorig jaar kon dit worden opgevangen binnen de exploitatie van de sporthal. Deze voordelen lijken er dit jaar niet te zijn. Later dit jaar zullen de begrotingen van de verschillende accommodaties worden geactualiseerd en zal worden bekeken waar dit tekort vanaf 2026 uit kan worden gedekt. Mocht bij deze actualisatie toch blijken dat dit niet binnen de bestaande begroting opgevangen kan worden dan zal dit worden gemeld in de voorjaarsnota van 2026.

Toelichting op de neutrale wijzigingen

9. Stelpost energiekosten (nadeel € 101.000)
De beschikbare stelpost voor gestegen energie kosten van € 500.000 stond nog op programma 5. Met behulp van deze wijziging wordt het benodigde deel voor dit programma overgeheveld. Het ingeschatte bedrag is gebaseerd op de geboekte kosten 2024 en het extrapoleren van de voorschotten 2025. 

10. Onderwijsachterstandenbeleid (neutraal)
Op basis van de laatste prognoses worden de uitgaven inzake het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en hiermee ook de inkomsten van de SiSa – OAB gelden naar boven bijgesteld. Hiermee gebruiken we conform eerdere plannen een deel van de opgebouwde reserve.

11. Stationsweg 4 (neutraal)
De begroting wordt aangepast vanwege de uitbreiding van de locatie Stationsweg 4, waarbij zowel de verwachte kosten als de verwachte opbrengsten zijn bijgesteld. Deze aanpassing weerspiegelt de actuele ontwikkelingen.