Programma 3 - Ruimte

In onderstaande tabel wordt het verloop van het saldo van het programma weergegeven.

In onderstaande tabel wordt de specificatie van de in de Winternota 2025 doorgevoerde mutaties weergegeven.

Toelichting op de wijzigingen met een saldo

1. Kapitaallasten (voordeel, € 268.000)
Bij de Jaarrekening 2024 is beoordeeld welke lopende kredieten die eindigden in 2024 ook daadwerkelijk moesten worden afgesloten, danwel moesten doorlopen in 2025. De kredieten waarvan is besloten dat ze moeten doorlopen in 2025 leveren een voordeel op ten aanzien van de kapitaallasten, omdat er dan in 2025 nog geen afschrijving plaatsvindt. Dit voordeel was nog niet verwerkt in de begroting 2025.

2. Omgevingswet (nadeel, € 114.000)
De omgevingswet is ingevoerd, hiermee is niet al het werk afgerond. Er moeten nog diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervoor is in 2025 in totaal € 428.000 beschikbaar. Deze wijziging bevat een bedrag uit de meicirculaire (€114.000) en de onttrekking van de gereserveerde middelen in de Koers 2030 die voor de Omgevingswet gereserveerd waren.

3. Programma Ruimtelijke vernieuwing (nadeel, € 90.000)
Voor het programma zijn meer middelen nodig gebleken dan vooraf begroot. De coördinatie van en de communicatie over, het programma vragen aanzienlijke inzet. Daarnaast wordt de Maatschappelijke Adviesgroep (MAG) steeds goed betrokken, als klankbord voor de planvorming. De ruimtelijke vernieuwing is een belangrijke pijler in Koers 2030, en is gericht op de substantiële toevoeging van woningen in Sliedrecht.

4. Kwijtscheldingen (nadeel, € 35.000)
Hogere lasten kwijtschelding Afvalstoffenheffing € 25.000 en Rioolheffing € 10.000.

Toelichting op de neutrale wijzigingen

5. Koelkast en/of vriezerregeling (nadeel, € 412.000)
De koelkast en/of de vriezerregeling wordt uitgevoerd als onderdeel van het programma duurzaamheid. De dekking van de regeling is afkomstig uit twee bronnen: de resterende middelen energietoeslag en de ontvangen subsidie voor het tegengaan van energiearmoede. Met behulp van deze wijziging worden de middelen opgenomen in de begroting.

6. Stelpost energiekosten (nadeel € 68.000)
De beschikbare stelpost voor gestegen energie kosten van € 500.000 stond nog op programma 5. Met behulp van deze wijziging wordt het benodigde deel voor dit programma overgeheveld. Het ingeschatte bedrag is gebaseerd op de geboekte kosten 2024 en het extrapoleren van de voorschotten 2025.

7. Woonvisie (nadeel, € 55.000)
Met het toevoegen van het budget veerkracht vergroten is het totale budget voor de Woonvisie € 90.000.

8. Gronden Sliedrecht Buiten (neutraal)
Ten aanzien van het verwerven van de gronden van Sliedrecht buiten is ingezet op het realiseren van twee ruildeals. In Q4 2025 wordt de eerste van deze ruildeals geeffectueerd. Met het vestigen van het voorkeursrecht door de gemeente is het niet meer mogelijk om de tweede ruildeal te realiseren. De hiermee samenhangende kredieten, verkoop opbrengsten, afboekingen van gronden en het storten van het bijbehorende boekwinst in de reserve Koers 2030 wordt daarom uit de begroting verwijderd.

9. Proeftuin Aardgasvrije wijken (neutraal)
De uitvoering van de proeftuin aardgasvrije wijken is volop in uitvoering. Het project wordt volledig gefinancierd met reeds ontvangen rijksmiddelen, tot op heden waren deze middelen nog niet opgenomen in de begroting.

10. Nationaal isolatieprogramma (neutraal)
Van het Rijk is subsidie ontvangen voor de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen. In totaal gaat dit om € 2,0 miljoen. Dit betreft de dit jaar te verwachten kosten.

11. Soortenmanagementplan (neutraal)
Van de provincie Zuid-Holland is een subsidie ontvangen voor het soortenmanagementplan. Een soortenmanagementplan biedt een langetermijnstrategie voor de bescherming van kwetsbare diersoorten. In dit plan wordt vastgelegd welke beschermde diersoorten in een gebied voorkomen en hoe hun leefomgeving behouden en versterkt kan worden.

12. Anterieure projecten (neutraal)
Diverse ontwikkelende partijen werken aan bouwprojecten in Sliedrecht. Wanneer de gemeente hierbij geen grondpositief heeft dan spreken we over anterieure projecten. Bij deze projecten maakt de gemeente afspraken over de kosten die zij maakt om de ontwikkeling ruimtelijk mogelijk te maken. Ten aanzien van de volgende projecten zijn, of worden hierover afspraken gemaakt: Vierkwartier, Dijkgravin, Watertorenterrein, Tablis (Kerkbuurt 150, Paulus Potterstraat, A. van Leeuwenhoekstraat 16).

13. Onderzoek parkeren Middeldiepstraat (neutraal)
Bij de behandeling van het Stedenbouwkundig kader Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht is de motie Parkeren met diepgang aangenomen. Het gevraagde onderzoek wordt momenteel uitgevoerd, de gemoeide kosten worden conform de motie onttrokken uit de reserve Koers 2030.  

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot de kredieten die bij dit programma horen weergegeven.

1. Vogelbuurt
Bij de rioolvervanging in de Vogelbuurt zijn de kosten voor het meerwerk hoger uitgevallen dan verwacht.

2. Gronden Sliedrecht Buiten
De gronden die niet meer worden verkregen 'bij ruil' moeten nog steeds worden verworven. Het bijbehorende krediet schuiven we daarom door naar 2026.

3. Brug nabij Prinsenweer 58
Naar aanleiding van een inspectie is gebleken dat het verstandiger is de brug compleet te vervangen in plaats van hier groot onderhoud op uit te voeren. De kosten voor de vervanging van de brug worden geschat op € 80.000. Een deel van de bijbehorende kapitaallasten kan worden gedekt uit lagere kapitaallasten als gevolg van onderbestedingen op de volgende projecten:

• Keermuur en Damwand Molshoefweer (€ 21.000)
• Vervanging negental bruggen (€ 12.000)
• Beschoeiing Stationsweg (€ 10.000)

Het resterende deel van de kapitaallasten wordt gedekt binnen de begroting bruggen.

4. Vervanging brug Deltalaan/Tolsteeg
Vervanging brug als gevolg van veroorzaakte ernstige schade door verboden zwaar voertuig (€ 65.000). Deze schade zal worden verhaald op de veroorzaker.

5. Voorbereidingskosten Noord
Er is subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland ter dekking van ambtelijke capaciteit. De Provincie probeert met deze subsidie woningbouw projecten te versnellen.

6. Herinrichting omgeving Stationsweg 4
Het project is inmiddels afgerond. Het totale project van € 370.000 laat op dit moment een overschrijding zien van € 11.000. Als gevolg van onder andere gestegen uurtarieven. Het krediet zal hiermee moeten worden opgehoogd, zodat er bij de jaarrekening geen onrechtmatigheid ontstaat.

7. Stellingen gemeentewerf
In de loods op de werf is verschillend materieel opgeslagen op de werkvloer. Dit belemmert de veiligheid. Door deze materialen in een daarvoor bestemde stelling te plaatsen is de veiligheid op de werkvloer weer gegarandeerd.

Koelkast en/of vriezerregeling (€ 412.000)
De uitvoering van de koelkast en/of vriezerregeling vangt aan in 2025, maar loopt door in 2026. Hierdoor is niet duidelijk hoeveel toekenningen uiteindelijk zullen worden verstrekt in 2025. Het niet ingezette deel is nodig voor de toekenning in 2026.

Omgevingswet (€ 303.000)
De onder twee genoemde werkzaamheden zullen doorlopen in 2026. Het bedrag van € 303.000 vormt het exploitatie gedekte deel van het budget, dat moet worden overgeheveld via een budgetoverheveling.

Fietsenstallingen treinstations (€ 296.000)
Momenteel lopen de ruimtelijke procedures en de voorbereidingen om de fietsenstallingen bij de beide treinstations te kunnen realiseren. De realisatie zal echter niet 2025 plaatsvinden, waardoor de middelen moeten worden overgeheveld naar 2026.

Energieloket (€ 207.000)
De werkzaamheden met betrekking tot het energieloket zijn vertraagd. Het loket zal in 2026 gerealiseerd worden. Hiertoe dient het bijbehorende projectbudget te worden overgeheveld.

Woonvisie (€ 90.000) 
Het opstellen van de Woonvisie start in het vierde kwartaal van 2025. Het project zal doorlopen in 2026 een gedeelte van het budget zal dan ook worden ingezet in 2026.