Programma 5 - Financiën van Sliedrecht

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Ambitie 1: In 2026 en verder is er sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting en afdoende weerstandsvermogen

De Begroting 2024 is niet meer sluitend vanaf 2026.  We zijn gestart met het proces om bij de kadernota 2025 en vervolgens bij de kadernota 2026  voorstellen te doen die leiden tot een sluitende meerjarenbegroting. 

Tegelijkertijd spelen er aanzienlijke risico's, waardoor de bandbreedte waarbinnen het exploitatiesaldo moet worden bezien zich bevindt tussen € 4,0 miljoen positiever en € 4,0 miljoen negatiever, dan het exploitatiesaldo. De uitdaging voor de lange termijn is aan de structureel sluitende kant van deze bandbreedte te blijven.    

Speerpunten

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

Toelichting op de wijzigingen met een saldo

1. Treasury (voordeel, € 559.000)
Ook in 2024 heeft de gemeente Sliedrecht de beschikking over veel kasgeld (mede als gevolg van de subsidie voor de Noord-Zuid verbinding), dit moet worden uitgezet bij de zogenaamde ´schatkist´ van het Rijk. Het rijk betaald hiervoor een vergoeding, deze is hoger dan begroot (€ 300.000). Daarnaast valt het dividend van Stedin over 2023 veel hoger uit dan begroot (€259.000).

2. Decembercirculaire 2023 (voordeel, € 183.000)
De Decembercirculaire bevat voor 2024 (en 2025) een voordeel. Nadere toelichting is terug te vinden in de hierover verstuurde CIB. 

3. Precariobelasting (nadeel, € 43.000)
De precariobelasting is afgeschaft, tot op heden zijn de structureel begrote opbrengsten echter nog niet afgeraamd. 

 

Toelichting op neutrale wijzigingen

4. P-begroting
De begroting is aangepast op de overeengekomen CAO voor gemeente ambtenaren. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in de doorbelasting van de lonen naar de programma's (taakvelden). 

5. Indexatie subsidies
Het beschikbare budget voor indexatie van subsidies was nog niet verdeeld, met deze wijziging gebeurt dat alsnog.